公司出差管理制度（精选13篇）
公司出差管理制度（精选13篇）
1.公司出差管理制度 篇一
一、总则
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差
第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费元，下午一时以后销差者支午餐费元，下午七时以后销差者支晚餐费元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
三、国外出差
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
四、借调
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
五、附则
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
2.公司出差管理制度 篇二
第1条：总则
1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；
⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准：详见附件一
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用支付方式
1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
㈡核销程序
1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。
（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；
2、财务复核程序
（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；
（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；
5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
3.公司出差管理制度 篇三
第一条为加强出差有关问题的管理,特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定,出差人应遵照执行。
(二)出差人凭经批准的“出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费,“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款,未在一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第三条出差的`审核决定权限如下:
(一)国内出差:申请出差由部门经理审核后填写出差申请单,报请总经理或副总经理批准,部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差,一律由总经理指定并核准。
第四条工作日出差不得计加班费,但假日酌情予以计薪。
第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件,经请示延时外,不得借故或因私事延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,依情节轻重予以处罚。
第六条出差地区可当天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)
第八条出差费用的报销:
(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销,超过标准自付。
(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。
(三)交际费由领导核定,凭据报销。
(四)如无法取得支出之原始凭证单据者,应申述理由,由经理核准后,才能报销。
4.公司出差管理制度 篇四
1、目的
为使______工程有限公司____分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、适用范围
2、1 本方法适用于公司各部门根据公司管理方法同意因公出差的全部员工。
2、2 经公司同意外来____面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3、3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3、4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3、5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准
4、1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用，《出差审批单》由办公室依据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4、2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4、3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支
5、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5、2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5、3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的`，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6、1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6、2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆修理费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般动身和返回按一天计算，假如动身和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日来回，离开公司超过10小时计一天补助。
6、4 出差时发生的业务款待费按公司规定办理
6、4、1 公司业务款待规定：项目部、出差人员因公需要业务款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，假如不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由，并经公司副总经理同意后方可进行业务款待。
6、4、2公司业务款待费用规定(不含酒)：公司高管业务款待费的标准150元每人，公司中层业务款待费的标准100元每人。
6、4、3公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。
6、4、4 出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6、4、5 一般业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特别缘由超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必需凭实际消费发票。
6、4、6 原则上业务款待费用不得超出公司规定，业务款待要求公司参与人员不得少于2人，每一项目因特别缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。
6、4、7业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必需有公司全部参与人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特别缘由超出公司规定业务款待费还需公司总经理签字后进行报销。
6、5 出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。全部标准依据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6、5、1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6、5、2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准__ 出差天数，出差天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。
6、5、3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采纳两人中职级最高人员标准执行。
6、5、4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行担当。
6、6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特别缘由并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6、7 员工出差有外单位供应住宿的，公司不报销住宿费用。
6、8 出差补助标准：出差补助计算天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)
6、8、1 伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；
6、8、2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助；
6、8、3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
6、8、4 公司高管：公司副总经理、总工；公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、
选购部经理、办公室主任及设计部经理。
6、8、5 本制度自公司总经理签批之日起开头执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、 附则
7、1本制度由______工程有限公司____分公司负责解释。
7、2本制度自下发之日起执行。
5.公司出差管理制度 篇五
为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算;
2、出差当日12：00以后出发按半天计算;
3、出差当日12：00以前返回按半天计算;
4、出差当日12：00以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
职位
交通费用
油费补贴
住宿标准
(双人标间)
出差补贴
公共交通
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
实支
实支
80元/天
实支
50元/天
30元/天
分公司部门主管
实支
实支
实支
40元/天
20元/天
业务或其他人员
实支
实支
实支
30元/天
10元/天
备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序
⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施(.11.1颁布)。
6.公司出差管理制度 篇六
第1条：总则
1、 为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、 本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、 本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴ 短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。
⑵ 短途出差人员不得在外住宿；
⑶ 当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、 远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、 出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准：详见附件一
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用支付方式
1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
㈠ 核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
㈡ 核销程序
1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。
（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；
2、财务复核程序
（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；
（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
（1） 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
（2） 《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
（3） 出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中； 5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
1、 出差申请单
姓名： 出差地： 部门： 岗位： 同行人： 始末时间： 年 月 日 时 — 年 月 日 时 报销金额： 部门负责人/Coo: □同意 □不同意 签字： 月 日 附件一：
超支金额： 人力资源部审批: □同意 □不同意 签字： 月 日 原因： 总经理审批: □同意 □不同意 签字： 月 日 1、 国内出差：
出差费用标准 交通费用 住宿标准（双人标间） 省会城市 800元/日 非省会城市 300元/日 人均出差补贴 省会城市 200元/天 非省会城市 110元/天 往返交通费 副总及以上
市内交通费 实支 实支
7.公司出差管理制度 篇七
1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
2 范围：因公出差的员工。
3 形式：
3.1 当日出差：出差当日可返回者;
3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。
4 申请及批准：
4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;
4.2 申请批准后应及时交人力资源部;
4.3 出差的审核批准权限如下：
4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;
4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;
4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
5 差旅费
5.1 广东省内当日出差差旅费支付：
5.1.1 交通费
A. 尽量利用公司车辆;
B. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销;
C. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。
5.1.2 膳食费
标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。
5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付
5.2.1 交通费：实报实销;
5.2.2 膳食费
A. 总经理级以上员工，实报实销;
B. 海外出差员工，实报实销;
C. 其它情况下标准为：
早餐：30元人民币每人每餐，(香港出差以港币计);
若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。
午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，(香港出差以港币计)。
5.2.3 住宿费
出差地 职务
海外
北京、上海、香港
其它城市
总经理级以上
实报实销
实报实销
实报实销
经理、工程师、主管
实报实销
US$ 80-100 / 晚
其它
实报实销
US$ 80 / 晚
RMB￥300
5.2.3 接待费
仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。
5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。
5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。
5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。
6 差旅费报销
6.1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。
6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：
6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。
6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。
6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
7 其他规定
7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。
8.公司出差管理制度 篇八
第一条目的：为规范公司出差登记管理秩序，特制定本制度。
第二条范围：本制度适用于公司所有在岗员工。
第三条依据：根据《劳动法》及相关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第四条员工在确定出差后必需及时在公司指定的考勤管理员处进行出差登记。
第五条出差登记确认的`唯一凭证是员工出差的往返车票。乘坐公司车辆出差的员工以项目经理签字的出差证明作为出差登记的凭证。
第六条所有员工出差，必需经直接上级批准后，在考勤管理员处登记;直接上级不在，由其同级或上级主管批准。
第七条部门经理级人员出差时由其直接上级审批。
第八条由于工作紧急或其它客观原因不能登记，可由部门经理指定其它员工代为登记，或通过电话通知考勤管理员进行登记。
第九条员工返回后应在两个工作日内携往返车票到考勤管理员处登记。如遇公司假期可向后顺延。
第十条员工如不能在出差、或返回时及时登记，应在两个工作日内补办出差登记手续，否则视为旷工。
第十一条工程员工出差时，由考勤管理员以工程部提供的开工报告为准，分项目进行登记;未开工项目须提前出差的员工，由工程部提交提前出差通知单作为该项目员工出差登记的凭证，否则不予登记。
第十二条项目结束后，根据工程部提供的竣工报告，即终止该项目的出差登记，并汇总该项目的出差统计。
第十三条每月4号，各工程事业部由本部考勤管理员向计划财务部提交前一个自然月的《员工出差情况统计表》，《员工出差情况统计表》按人名和项目分别统计，并应详细标明出差日期和天数。由考勤管理员和工程负责人签字生效后递交计划财务部二级财务，由计划财务部将每人每天50元的出差补助直接划入个人工资卡。
第十四条公司行政部门业务出差和劳务人员出差遵照公司制度流程执行。
第十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。
第十六条本制度解释权在公司人力资源部。
9.公司出差管理制度 篇九
目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：
一、总经理、副总经理出差标准：
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
3、交通补助：
凭有效票据实报实销，公司派车的'将不予以报销。
4、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
3、交通补助：
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：
每人每月xx元的通讯补助。（按天计算，即：x元/天）
5、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通员工
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
四、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；
2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；
3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。
注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。
六、说明：
A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。
B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。
C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
10.公司出差管理制度 篇十
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的'
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
11.公司出差管理制度 篇十一
一、国内部分
第一条、本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条、员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条、员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条、市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条、调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条、调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
二、国外部分
第十二条、本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条、受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条、出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条、如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条、国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
三、附则
第十七条、下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条、本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条、膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条、本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
12.公司出差管理制度 篇十二
第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条 出差种类：
1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条 出差：
1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条 业务接待费用的报销
1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条 出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条 差旅费开支标准及范围
1. 国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
城市
地区
公司领导
部门经理
大区经理（部门副经理）
区域经理
业务骨干/销售助理/业务员
一类
省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）
住宿补助
视工作需要而定
120
伙食补助
30
交通补助
据实
30
90
90
二类
地级市
住宿补助
际工作
需要
而定
伙食补助
30
30
30
交通补助
据实
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：
类别
飞机
轮船
火车
副总经理以上
自定
一等仓
软坐、软卧、硬卧
动车组一、二等
部门经理
经总经理批准
二等仓
硬坐、软坐、硬卧、高铁、
动车组一、二等
大区经理（部门副经理）
经总经理批准
二等仓
硬坐、软坐、硬卧、
动车组二等
区域经理
经总经理批准
二等仓
硬坐、硬卧、
动车组二等
业务骨干/销售内、外勤/业务员
经总经理批准
三等仓
硬坐、硬卧、
动车组二等
注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4. 住宿标准：
1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
第十条 伙食补助标准：
1、 外地出差每天报销餐费30元。
2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20xx年02月15日起执行。
13.公司出差管理制度 篇十三
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
6、学校教职工出差管理制度
第一章：总则
第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，根据有关规定，结合我校实际，修订本办法。
第二条：本办法适用于我校全体教职工（含聘用人员）。
第三条：本办法所称出差是指教职工临时到常驻地以外地区从事公务活动的行为。
第二章：出差的原则
第四条：出差应遵循以下原则：
（一）因事原则。因工作需要，必须外出完成工作任务的，才能提出出差申请。
（二）精简原则。尽量减少出差人员和出差次数。若无特殊情况，上报、领取材料等事务性的工作，一般采取信函、传真、代送等方式办理。
（三）时限原则。出差人员必须按照规定的时间出行和返回，无特殊情况不得提前出行或推迟返回。
（四）审批原则。拟出差人员应按本办法规定逐级向上提交出差申请，经审批同意后方可出差。
第三章：出差的条件和内容
第五条：符合下列条件之一的，属出差行为：
（一）上级主管部门安排的各类会议、学习、培训等；
（二）参加由学校安排的各类外出学习、培训等；
（三）向上级主管部门上报、审批各类相关材料等；
（四）相关业务部门组织的各类学习交流活动，与工作联系紧密并确有必要参加的学术研讨培训等活动；
（五）经学校主要领导批准同意的其他出差活动。
第六条：社会团体、协会、学会等组织的学习、培训和会议，原则上不安排参加；如确有必要的，应事先报经学校主要领导同意后，再按本办法办理。属进修行为的，按学校教职工进修管理规定执行。
第四章：出差申请程序
第七条：拟出差人员出差前应填写《教职工公务出差审批单》，经相关领导审核批准同意后方可出差。《教职工公务出差审批单》用于财务处报销差旅费时用。
第八条：出差申请流程如下：
（一）学校主要领导（党书记、校长）出差，应于事前相互沟通情况，并由党政办按上级规定向市、市政府有关部门办理请假手续。
（二）其他校领导出差应事前报请学校主要领导批准，并将行程通知党政办。
（三）部门主要负责人出差，应报请学校主要领导批准。
（四）部门副职出差经本部门正职同意后，应报请学校分管领导批准。
（五）部门其他人员出差，由部门负责人批准，情况特殊，应报请学校分管领导批准。
第九条：《教职工公务出差审批单》需要校领导审批的，应至少在出差前1天报请学校领导审批，并在出差前办理请假手续。
第十条：出差人员的出差时限由审批领导予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，应向批准此次出差的领导报告，返校后补办审批手续。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应事先向审批领导请示批准，返校后补办手续。
第五章：出差管理
第十一条：出差人员应在出差前做好相应的工作安排，保障工作正常开展。如需要处室、系部协调的，应提前提请处室、系部做好协调，相关系部、处室应按规定做好统筹安排，不得因教职工出差而延误正常工作的开展。
第十二条：出差人员出差期间代表学校形象，应注意个人言行举止，不得做有损学校声誉和利益的事。
第十三条：《教职工公务出差审批单》被批准后，出差人员应严格按照该审批单所明确的事项执行，不得更改出差人、随行人员、出差日期、出差事由、出差路线及里程和交通工具等事项。因特殊情况确需更改的，应报请批准此次出差的学校领导同意后方可更改。
第十四条：出差人员在出差期间不得参加旅游观光活动。
第十五条：领导干部因公出国（境）严格执行上级下达的计划和有关规定，杜绝无实质性任务的照顾性出，未经批准不得擅自绕道、顺其他地方。
第十六条：参加上级主管部门、相关业务部门组织的会议、学习、培训人员，原则上应在返校一周内将学习培训心得体会或会议精神向批准此次出差的领导汇报。有时间要求的，应按要求及时汇报。多人同时参加的，可推荐一人负责汇报。
批准此次出差的领导根据汇报内容和要求，酌情组织参加会议、学习和培训的人员作专题宣讲或专题报告（多人参加的，可推荐一人主讲），分享学习培训成果或传达会议精神。
第六章：出差费用报销
第十七条：出差费用按学校《差旅费管理办法》、《公务卡管理实施细则》等有关规定报销。出差人员凭《教职工公务出差审批单》及相关审签后的票据到财务处报账。
第十八条：下列费用不予报销：
（一）未经有关领导批准，擅自出差产生的所有费用；
（二）未经有关领导批准，擅自更改出差路线及里程、交通工具等产生的所有费用；
（三）出差期间擅自参加旅游观光活动产生的所有费用；
（四）出差结束后未经批准不按时返校产生的所有费用；
（五）其他不符合上级和学校财务有关规定的费用。
第七章：附则
第十九条：本办法由学校党政办公室负责解释。
第二十条：本办法自公布之日起施行，学校原有的出差管理规定同时作废。
7、学校教职工出差管理制度
一、总则
1、本制度适用于本单位因公出差的教职员工；
2、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销
3、本制度中涉及费用的报销由报账员进行初次审核，主管领导审核签字报销，对于费用的超标部分不予报销；
4、本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；
二、教职工出差签核流程
1、所有因公出差的教职工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。
2、出差教职工（管理人员除外）在出差前须到办公室办理考勤登记。
3、出差人员需事先和办事有关部门联系，确认可以办理时，按时出差，不折不扣完成工作任务，并按规定时间返回。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差教职工违此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
4、因公出差的教职工需预支差旅费的，凭核准的`“出差申请审核表”到报账员处按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的50%。
5、教职工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经办公室复核后，可酌情安排补休。
6、员工出差核准权限：
a、省、市内出差须经单位主管领导核准；
b、国内出差须经文教局主管领导核准；
7、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间不再报销住宿费和差旅费；
8、凡两人一同出差，住宿费用按一人计算，超出标准住宿者，超出部分费用自理。
9、出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。
三、教职工出差相关规定
1、市内出差
学校教职工在市内出差，一般情况下不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要单位派公务车或乘坐出租车的，事前主管领导审核批准。
2、出差费用管理制度
（1）住宿费、交通费按标准报销，超标自付，欠标不补；由会议安排住宿的，不得重复报支。
（2）差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
（3）出差当日返回不报销住宿费。
8、学校教职工出差管理制度
第一章：总则
第一条：为了加强和规范学校差旅费预算管理，完善公务活动管理制度，本着厉行节约的原则，根据《宁夏回族自治区党政机关差旅费管理办法（暂行）》，结合学校所在地和实际情况，制定本办法。
第二条：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。
第三条：差旅费标准按照分地区、分级次、分项目的原则制定。
第四条：学校建立公务差旅费审批制度，学校各单位主要负责人参加区内外各种会议或培训需经分管领导或联系领导批准，其他人员参加区内外各种会议或培训需经单位主要负责人批准。上述人员报销差旅费时，需持领导批准的参加各种会议或培训通知书，财务处按规定报销费用。
第五条：学校各单位要从严控制出差人数和天数；加强差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
第二章：交通费
第六条：交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第七条：出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
第八条：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。
第九条：乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条：乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次限购买交通意外保险一份，凭据报销。
第十一条：出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用。在固原市内出差，每人每天补助50元（包括教师带学生实习、见习、写生等）；在区内其他四市（银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市）和自治区外出差，每人每天补助80元。
第三章：住宿费
第十二条：住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十三条：工作人员出差住宿费开支标准按自治区内、区外和地区确定。在自治区内具体标准如下：
银川市：学校校级领导每人每天470元、其他公务人员每人每天330元。
石嘴山市、吴忠市、中卫市、固原市：学校校级领导每人每天430元、其他公务人员每人每天330元。
在自治区以外地方出差的住宿费开支标准，参照财政部发布的和国家机关差旅住宿费限额标准执行。
住宿费标准在旺季可适当上浮，具体标准和规定根据财政部、财政厅另行发布的通知执行。
第十四条：学校校级领导、其他公务人员依据住宿费等级开支标准住普通单间或标准间。
第十五条：住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。出差人员无住宿发票的，不报销住宿费。
出差人员当天往返的，原则上不报销住宿费。当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，住宿费最高按全天房价的一半报销。
以上未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。
第四章：伙食补助费
第十六条：伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十七条：伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。
第十八条：在自治区内出差的伙食补助费标准为：每人每天补助100元。
在自治区以外地方出差的伙食补助费标准，参照财政部发布的和国家机关差旅伙食补助费标准执行。
第五章：学习、培训、会议、实（见）习差旅费
第十九条：经学校同意离职读硕士研究生或博士研究生的教职工必须在就读学校的普通学生公寓住宿。经学校同意在职读硕士研究生或博士研究生的教职工，住宿费上限标准每人每天150元。其他费用报销按宁师院发〔20xx〕116号文件执行。
第二十条：经学校同意参加自治区厅（局）组织的学习或培训（个人继续教育学习除外）一个月及其以上的职工，学习期间因公事，经学校领导同意返回单位的，报销往返长途客车或火车交通费（学校派车接送的除外）。
第二十一条：经学校同意安排去党校、干部学院、其他学等单位脱产学习、培训、进修、挂职的人员，按财政厅转发的《国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，在自治区内：伙食费补助标准每人每天5元；在自治区外：伙食费补助标准每人每天10元。住宿费按校内住宿规定，据实凭据报销不再发放公杂费。宁师院发〔20xx〕116号文件关于“参加中期培训和长期培训者，专任教师每月核发生活补贴600元，双肩挑人员岗位津贴照发”。在途期间按照学校差旅费规定报销。
经自治区党组织部等部门安排学校职工在区内挂职（学习）的，按财政厅转发的;国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，每人每天补助15元，不报销住宿费和公杂费。在途期间按照学校差旅费规定报销。
该条款根据新文件规定可随时调整。
第二十二条：经学校同意工作人员参加各类会议，由召集单位统一安排食宿的，会议费严格按照会议通知规定凭据报销，不享受住宿费和伙食费包干补贴；召集单位未统一安排食宿的，按照学校差旅费规定报销；往返在途期间按照学校差旅费规定报销。
第二十三条：教师带学生实习（见习、写生）期间学校计算课时津贴，教师带学生实习（见习、写生）期间，在自治区内伙食费补助标准每人每天60元。
第二十四条：学校学生在见习、写生期间或参加一些竞赛、演出活动等期间，应本着节约的原则，两个学生住一个标准间。在自治区内：标准间每天200元；在自治区外：标准间每天300元。
第二十五条：学校安排的长期支教、扶贫人员，实行交通费、差旅费包干补助办法。原州区内每人每天补助12元，固原市所属其他县每人每天补助15元。
第二十六条：两地分居的教职工探望配偶或与父母长期远居的未婚职工探望父母的，每年可报销一次往返乘坐火车或长途客车交通费。与父母长期远居的已婚职工探望父母（不含配偶父母）每四年可报销一次往返乘坐火车或长途客车交通费（分居和远居指居住在自治区以外省（市、区））。
第六章：附则
第二十七条：工作人员因公出差乘坐由单位提供交通工具的，不报销市内交通费补助。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十八条：本办法由财务处负责解释。
第二十九条：本办法报自治区财政厅备案。
第三十条：本办法自印发之日起执行。原宁师院发〔20xx〕20号、宁师院发〔20xx〕156号文件同时废止。