出差管理制度（精选8篇）

出差管理制度（精选8篇）

1.出差管理制度 篇一

　　一、出差审批

　　（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

　　（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

　　（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

　　（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别

　　二、出差审批权限

　　（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；

　　（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；

　　（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

　　（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

　　四、出差天数计算

　　出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

　　五、出差借款审批及标准

　　（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时

　　间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；

　　（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；

　　六、差旅费用报销限额标准

　　指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的.地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。

　　指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。

　　指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。

　　4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。

　　（二）根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；

　　省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；

　　沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；

　　其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。

　　1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

　　（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

　　3、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；

　　4、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行；

　　5、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外津贴

　　6、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。

　　1、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。

　　2、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

　　（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

　　七、出差期间相关补助标准细则

　　（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特殊情况另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；

　　（二）机场往返：总监及以上级别可自主选择交通工具去出发地机场；经理及以下各级员工原则上采用公共交通工具前往出发地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特殊情况另行审批；

　　（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（出发时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费（扣除往返交通费）超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

　　（四）工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴；如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。

　　（五）出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；

　　（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准按照就高原则执行；不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。

　　（七）出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特殊原因

　　（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准%的补贴；

　　（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区域标准据实报销。

　　八、出差休假

　　（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，

　　并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的%予以补偿。对个别特殊情况可另行审批。

　　（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作的前提下采取调休方式，一对一补足休息日。

　　九、差旅费报销程序

　　（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

　　（二）《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。

　　（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。

　　（四）业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。

　　（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行

　　（六）财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。

　　（七）员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。

2.出差管理制度 篇二

　　为了健全公司的管理制度,减少开支标准,降低成本费用,提高公司的经济利益,进一步调动出差人员的工作积极性,经公司研究决定对出差管理作如下规定:

　　(一)出差交通费报销规定

　　1、为减少开支,节约费用,尽量利用通讯工具联系业务,以减少出差人员的次数,如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请,报批。

　　2、凡公司派车出差的,一律不得报销市内交通费,如因车无法分开送达出差人员到达目的地的,其发生的市内交通费用由司机签名证实。

　　3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费,凡是因私事半途绕道,其绕道产生的交通费不能报销。

　　4、出差原则上一律不乘飞机,特殊情况须经懂事长特批,具体可乘坐的`交通工具详见差旅报销明细表。

　　5、周边地区出差原则上因当天返回,特殊情况须经部本部审批,否则不予报销相关费用。

　　6、参加公司指派的展销会,会议,学习培训班及年度探亲等,其交通费照公司出差标准报销。

　　7、出差原则上不能报销“出租车”交通费,如有急事需办理,报分管领导以上人员批准后,可乘出租车,否则不予报销。

　　8、出差人员不能私自请客应酬,如确需请客需报部本部批准,否则发生的应酬费自理。

　　9、费用报销单据应有原始单据为依据,车费或餐费报销单据应注明日期,所行路线(起止点)办事内容及金额,餐费需由当事人签字方可生效。

　　10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单,每天统计一份上报总务,由总务上报财务部,作为报销核查的依据。

　　(二)出差费用开支标准的规定

　　1、出差人员的伙食费,住宿费标准按规定限额内控制报销,出差天数以公司确定为准,只为准许时间内返回,方给予结算补贴,延期需知会人事课,否则按照旷工处理,且超出费用又个人自理,特殊情况需报分管领导批准后方可执行。

　　2、公司制定的报销标准为最高限额,在规定的范围内,凭有效票据实报实销,超额自负。

　　3、出差地属直系亲属的,发给伙食补助,不报住宿费。

　　4、出差地投宿亲友处,可按住宿级别标准的50%予以补贴,并发给伙食补贴。

　　5、出差费用按公司制定标准严格控制执行,具体标准详见差旅费报销明细表,特殊情况超标需报懂事长特批。

　　(三)出差人员报销手续的规定

　　1、出差人员借款按有关审批权限办理,大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系,否则无法办理借款。

　　2、出差人员回公司后,在三日必须自行向公司财务部办理报销手续,其报销手续按出差作业流程规定办理,不及时办理的,或凭证遗失等原因造成无法报销的,后果由出差人员自行负责,财务部不予受理。

　　3、人员向公司借支差旅费,应当逐笔结清,采取多还少补的原则,不留余额。如果不能结清,在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况,另行批示)。

　　(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程

　　1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请,并附出差申请单,出差人员名单,出差地点及工作安排细节,另附出差费用预估表,超出部门费用审批权限的,需报部本部批示。

　　2、由分管部门主管批示,同意后填写借款单,会同签呈一并从财务部借支出差费用。

　　3、出差人员需按核定申请日返回,如有延迟,需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。

　　4、出差人员返回后,根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后,至财务部冲销借支。

　　5、出差申请应于出差安排二日前提交,返回后冲销借支工作应于三日内完成。

　　6、出差申请一式两联,人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介:

　　出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。

　　(五)差旅费报销标准明细表(略)

3.出差管理制度 篇三

　　根据公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，公司有责任慎重考虑出差的安全性，保证出差人员自身安全，降低公司损失，保障公司和员工利益，特制定本规章。

　　一、使用范围

　　1、本规章适用于公司全体员工；

　　2、本规章适用于因公出差和因激励员工而组织的旅游；

　　3、本规章不适用于私人请假及旅游等个人行为。

　　二、指导原则

　　1、公司对员工因公出差期间的安全负有管理责任；

　　2、公司有责任保护公司和股东免受损失员工的风险；

　　3、公司有权利规避因出差安全问题带来企业损失的风险。

　　三、规定

　　（一）人身安全

　　1、员工出差必须办理出差手续，在总经理允许后到财务室支取合理差旅费用；

　　2、员工出差必须选择合理的交通工具，交通工具选择顺序为：火车、客车、小汽车、飞机；

　　3、员工在携车外出调货时，应保证同去货车性能正常并符合国家标准，确保货车驾驶人员技术闵熟，并有货车驾驶经验在三年以上；

　　4、员工出差前应将行李物品整齐打包，所带物品以少为宜，差旅图中，应保持警惕，防止被盗；

　　5、员工出差尽量避免一个人单独行动，如单独一个人出差时，必须确认出差地的治安条件，并要求客户陪同；

　　6、员工出差食宿应选择干净安全的地方，住宿优先选择连锁酒店；

　　7、员工在出差地有乘车要求时，应优先选择正规公共交通工具；

　　8、员工出差期间如遇突发性紧急事件，如火灾、洪涝、地震、台风、瘟疫等，有人身安全威胁时，应及时向公司汇报，并服从当地政府部门指挥，或向有关部门求救，确保自身安全；

　　9、员工出差期间如遇交通事故、失盗、抢劫等个人突发事件时，应紧急自救，首先要确保自己的.生命安全，其次及时向相关部门求助，并第一时间通知公司；

　　10、员工出差期间，不得从事黄、赌、毒等行为，不得违反国家法律和当地法规；

　　11、公司组织员工不得到风险系数高的地区旅游活动，不得安排蹦极、跳伞等安全系数高的活动，所组织活动必须确保零风险、零意外；

　　12、员工因公出差受伤，所产生的的一切费用由公司承担。

　　（二）财产安全

　　1、出差期间，对于公司的一切财物如笔记本、钱款等，应妥善保管；

　　2、出差期间丢失损坏公共财物的，应按折旧后100%赔偿；

　　3、出差期间丢失公司财产的，应按实际价格的100%赔偿。

　　（三）信息安全

　　1、员工出差要对公司、客户信息及保密资料严格控制，不得丢失，对于因个人原因致使信息丢失的应承担相应责任；

　　2、员工出差期间收集的客户、市场等书面和电子资料，应及时汇总上报，对一些保密资料需严格控制，不得泄露给他人，不得刻意隐瞒；

　　四、备注

　　1、本规章有公司安全生产领导小组制定，一经通过，立即执行；

　　2、本规章种条款并未完善，如有异议，请及时与安全生产领导小组沟通，安全生产领导小组保留对本规章的修改完善权。

4.出差管理制度 篇四

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　一、员工出差时应填写《出差审批单》。

　　二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的`，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

　　五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

5.出差管理制度 篇五

　　为加强差旅费管理,节约开支,降低成本,根据企业财务制度的有关规定,特制订本规定。

　　(一)、国内出差管理规定:

　　1、出差前应填具“员工出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核定权限审核。

　　2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的差旅费,但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款,对无特殊原因未在规定期限内报销者,财务部并公司办公室将于下一个月起,从出差人的月薪中进行先期扣除,数额较大的要分月扣除;代出差人报销时再行支付。

　　3、员工出差须报主管副总经理同意并经总经理批准。

　　4、出差行程中视为工作时间内的勤务,不支付加班费。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由主管总经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差行期,否则除不予报销差旅费外,其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。

　　6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费(因公需要的.邮电、公关费等)。

　　7、出差费用实行实报实销、财务审查核销的办法。

　　8、团体外出或参加会议,按主办机构的规定标准支付差旅费,员工报销时须出具相关证明资料。

　　(二)、国外出差管理规定:

　　1、员工申请出国前,应提出出国计划书及有关任务的书面报告书,报总经理及主管领导审批。

　　2、国外出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费,其给付标准按照每年年初制定的职工出差标准。

　　3、员工派赴国外受训、考察等,其膳食、住宿费由其他公司安排者,公司不支付费用。

　　4、出国人员因公交际、应酬费用,除经总经理批准由公司开支的除外,一律由个人负担。

　　5、出国人员发生计划外的费用,须由总经理核准后,才准予报销。

6.出差管理制度 篇六

　　“差旅管理”在时下的中国依然是个非常陌生的概念，虽然商务人士们出差的次数越来越多，但是他们对自己差旅行程的控制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示，到20xx年全球商务旅行支出将达3500亿美元，占总旅行支出8700亿美元的30%，这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。

　　不管国人对于“差旅管理”有多陌生，作为全球第二的专业差旅管理公司CWT已经认准了这片处女地。CWT董事长休伯特。乔利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，随着中国全球化进程的加快，中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在进入亚太市场不到10年的时间里，商务旅行销售额突破10亿美元大关，比20xx年增加了45%，并预计亚太市场未来将占据CWT全球三分之一的业务。

　　国外部分

　　第一条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

　　（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

　　（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

　　第二条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

　　二、出差管理规定

　　第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条 员工出差依下列程序办理：

　　（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　（二）出差人凭核准的'出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　（二）国外出差，一律由总经理核准。

　　第三条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第五条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第六条 出差费用的报销：

　　（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　（二）膳食费按标准领取。

　　（三）通讯费以邮局凭证报销。

　　（四）交际费由领导核定，凭据报销。

　　三、员工出国办法

　　（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

　　（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

　　（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　（四）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

　　（五）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

　　国内部分

　　第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16。4。1的标准发给交通费：

　　（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　A主管级：每日1，20元

　　B一般级：每日1，00元

　　第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

　　（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

　　（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

　　第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

　　第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

7.出差管理制度 篇七

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第六条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。

　　（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；

　　超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

　　第三章出差费用借款及报销

　　第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第四条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三条本制度自颁布之日起执行。

　　出差管理制度4

　　第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

　　第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

　　第三条 出差种类：

　　1. 短程出差：出差当日可能返回者。

　　2. 远途出差：出差当日不能返回者。

　　第四条 出差：

　　1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

　　2. 出差期间不予报支加班费。

　　3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

　　4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

　　5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

　　7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

　　8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

　　9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

　　10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

　　11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。

　　第五条 出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

　　3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

　　4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

　　第七条 业务接待费用的报销

　　1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的`不予报销

　　2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

　　第八条 出差中的休息、休假

　　1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，

　　2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

　　第九条 差旅费开支标准及范围

　　1. 国内地区划分：共分二类地区

　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

　　二类地区：各省地级城市。

　　城市

　　地区

　　公司领导

　　部门经理

　　大区经理（部门副经理）

　　区域经理

　　业务骨干/销售助理/业务员

　　一类

　　省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）

　　住宿补助

　　视工作需要而定

　　120

　　伙食补助

　　30

　　交通补助

　　据实

　　30

　　90

　　90

　　二类

　　地级市

　　住宿补助

　　际工作

　　需要

　　而定

　　伙食补助 30

　　30

　　交通补助

　　据实

　　30

　　30 30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

　　2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

　　3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

　　类别

　　飞机

　　轮船

　　火车

　　副总经理以上

　　自定

　　一等仓

　　软坐、软卧、硬卧

　　动车组一、二等

　　部门经理

　　经总经理批准

　　二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、高铁、

　　动车组一、二等

　　大区经理（部门副经理）

　　经总经理批准

　　二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、

　　动车组二等

　　区域经理

　　经总经理批准

　　二等仓

　　硬坐、硬卧、

　　动车组二等

　　业务骨干/销售内、外勤/业务员

　　经总经理批准

　　三等仓

　　硬坐、硬卧、

　　动车组二等

　　注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

　　4. 住宿标准：

　　1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。

　　3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。

　　4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。

　　第十条 伙食补助标准：

　　1、 外地出差每天报销餐费30元。

　　2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

　　3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

　　第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

　　本规定从20xx年02月15日起执行。

8.出差管理制度 篇八

　　总则

　　第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

　　第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

　　第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

　　出差管理细则

　　第四条 出差类型

　　（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

　　1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

　　2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

　　3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

　　（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

　　1、远途出差之交通费凭票实际报销。

　　2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

　　1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

　　2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

　　3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

　　4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

　　第五条 出差签核程序

　　（一）个人申请出差

　　1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

　　2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

　　3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

　　（二）公司指派出差。

　　1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

　　（三）其他规定

　　1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

　　2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

　　3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

　　4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

　　5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

　　6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的'，不予报销。

　　第六条 出差费用标准及相关规定

　　1、出差费用标准

　　出差报销标准（住宿）略

　　出差报销标准（伙食）略

　　2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

　　3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

　　第七条 出差费用预支及报销程序

　　（一）出差费用预支方式

　　1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

　　2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

　　（二）出差费用报销程序

　　1、报销规定

　　1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

　　2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

　　3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

　　4）当日出差者不报销住宿费。

　　5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

　　6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

　　7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

　　8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

　　9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

　　10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

　　2、报销程序

　　1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

　　2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

　　3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

　　A、部门主管领导或分管领导审核；

　　B、管理部审核；

　　C、财务审核；

　　D、总经理审核；

　　3）财务部门复核程序

　　A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销

　　时间等。

　　B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

　　C、对于超标部分，不予报销。

　　D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

　　E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；

　　1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

　　2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

　　3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

　　第八条 附则

　　（一）本制度由公司管理部负责解释。

　　（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

　　第九条 附表

　　出差申请表 略

　　参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）

　　为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

　　参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

　　参展计划表 略

　　驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。

　　1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。

　　2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

　　3、古镇办事处费用额定如下；

　　古镇办事处费用报销标准 略

　　4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

　　5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

　　6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

　　7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

　　8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。

　　实施日期：20xx年7月1日

　　总经理批准：

　　总经办：

　　财务部：

　　管理部：