内控制度手册

学校内控制度手册（精选2篇） 一、采购制度1.采购物品一般情况下，由指定人员办理。2.采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3.购物申请单须有申请人、部门负责人、财产管理员）三人的签名。4.除特殊情况，一般购物在五天内完成。